Despesa
Documento 2002NL000723
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL000723 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/02/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.657.466/0001-90 | |||
| Valor | R$ 260,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 1718/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF. 0730 - FORNECIMENTO DE 500 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS EM PAPEL BRANCO FOSCO, A PEDIDO DO DEPES/CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 052/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000373 | 29/01/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.657.466/0001-90 | R$ 260,00 |