Despesa
Documento 2018NE002278
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002278 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/07/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.196.543/0001-09 | |||
| Valor | R$ 86.647,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126887/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. PROC. 264.495/2017 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB810418 | 01/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.196.543/0001-09 | R$ 85.486,34 |
| 2019NS012983 | 27/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.196.543/0001-09 | R$ 86.647,92 |