Despesa
Documento 2018NE002096
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002096 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.870.713/0001-20 | |||
| Valor | R$ 333.729,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 202881/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 PROC. 267.005/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003969 | 11/12/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 80.985,21 |
| 2019NE001966 | 11/06/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ -27.965,41 |
| 2018NS008200 | 07/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 50.893,45 |
| 2018NS013123 | 11/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 68.896,25 |
| 2018NS011935 | 12/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 77.036,06 |
| 2018NS010603 | 10/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 56.008,72 |
| 2018NS009726 | 18/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 70.776,82 |
| 2019NS002723 | 22/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 63.138,34 |
| 2018OB827354 | 14/08/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 50.893,45 |
| 2018OB831304 | 19/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 70.776,82 |
| 2018OB832853 | 16/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 56.008,72 |
| 2018OB840333 | 14/12/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 68.896,25 |
| 2018OB836529 | 16/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 77.036,06 |
| 2019OB802200 | 24/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.870.713/0001-20 | R$ 63.138,34 |