Despesa
Documento 2018NE002072
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002072 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 13.278,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 204686/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002953 | 12/09/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 15.713,29 |
| 2018NE003654 | 22/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 34.975,10 |
| 2019NE002215 | 02/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -60,82 |
| 2019NS012498 | 25/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 15.705,78 |
| 2019NS014658 | 04/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 41.587,66 |
| 2019NS009576 | 07/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 6.612,96 |
| 2019OB807478 | 11/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 6.612,96 |
| 2019OB809896 | 28/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 15.705,78 |
| 2019OB811654 | 09/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 41.587,66 |