Despesa
Documento 2018NE002073
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002073 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.915.068/0001-29 | |||
| Valor | R$ 12.133,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 204686/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS004382 | 01/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 14.196,00 |
| 2019NS004396 | 01/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 14.196,00 |
| 2018NE003968 | 11/12/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 14.197,00 |
| 2019NS004395 | 01/02/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ -14.196,00 |
| 2019OB803467 | 05/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 14.196,00 |
| 2019NS009436 | 07/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 58.604,00 |
| 2019OB807343 | 08/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 58.604,00 |
| 2018NE002954 | 12/09/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 14.357,78 |
| 2018NE003655 | 22/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 32.111,89 |