Despesa
Documento 2018NE002075
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE002075 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.815.283/0001-55 | |||
| Valor | R$ 2.648,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 204686/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003656 | 22/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 10.109,72 |
| 2018NE002961 | 12/09/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 3.134,45 |
| 2019NS002711 | 22/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 12.873,33 |
| 2018NS010604 | 10/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 3.019,67 |
| 2019OB802356 | 25/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 12.873,33 |
| 2018OB832852 | 16/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 3.019,67 |