Despesa
Documento 2018NE001977
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001977 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 14.139.773/0001-68 | |||
| Valor | R$ 112.219,52 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 219565/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB831624 | 25/09/2018 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 50.807,39 | |
| 2018OB834549 | 29/10/2018 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 50.807,39 | |
| 2018OB839085 | 06/12/2018 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 50.807,39 | |
| 2018OB841647 | 26/12/2018 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 50.807,39 | |
| 2019OB802540 | 28/01/2019 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 26.184,55 | |
| 2018OB828766 | 23/08/2018 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 50.807,39 | |
| 2018OB824855 | 20/07/2018 | Pagamento | Pagamento | 14.139.773/0001-68 | R$ 50.807,39 | |
| 2018NS009997 | 24/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 56.109,76 | |
| 2018NS011298 | 26/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 56.109,76 | |
| 2018NS013836 | 24/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 56.109,76 | |
| 2018NS012700 | 03/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 56.109,76 | |
| 2018NS008807 | 22/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 56.109,76 | |
| 2018NS007634 | 20/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 56.109,76 | |
| 2019NS002920 | 23/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 14.139.773/0001-68 | R$ 26.184,55 | |
| 2018NE002134 | 25/06/2018 | Empenho | Reforço | 14.139.773/0001-68 | R$ 250.623,60 | |