Despesa
Documento 2018NE001897
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001897 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/05/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.173.013/0001-01 | |||
| Valor | R$ 430,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 247779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB831693 | 26/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 317,76 |
| 2018OB832456 | 10/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 317,76 |
| 2018NE002951 | 11/09/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 552,48 |
| 2018NE004555 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ -307,98 |
| 2018NS010006 | 25/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 337,50 |
| 2018NS010550 | 08/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.173.013/0001-01 | R$ 337,50 |