Despesa
Documento 2018NE001895
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001895 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/05/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.215.031/0001-58 | |||
| Valor | R$ 375,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 247779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB831695 | 26/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ 423,68 |
| 2018OB833601 | 19/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ 706,12 |
| 2018NE003160 | 01/10/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ 750,00 |
| 2018NE002706 | 21/08/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ 450,00 |
| 2018NE004567 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ -375,00 |
| 2018NS010005 | 25/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ 450,00 |
| 2018NS010840 | 17/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.215.031/0001-58 | R$ 750,00 |