Despesa
Documento 2018NE001892
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001892 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/05/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.794.555/0004-20 | |||
| Valor | R$ 1.174,77 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 247779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003511 | 08/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.398,00 |
| 2018OB834669 | 30/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.075,95 |
| 2018OB833790 | 22/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 131,81 |
| 2018NE002947 | 11/09/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.350,98 |
| 2018NE002948 | 11/09/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ -1.350,98 |
| 2018NS011336 | 29/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.142,80 |
| 2019NS003344 | 25/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.398,00 |
| 2019OB802946 | 31/01/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.316,22 |
| 2018NS010900 | 18/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 140,00 |
| 2018NE004563 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ -1.174,77 |
| 2018NE002776 | 27/08/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0004-20 | R$ 1.282,80 |