Despesa
Documento 2018NE001633
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001633 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/04/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 961,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127858/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 71/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2017. PROC. 292.233/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB818122 | 25/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 961,35 |
| 2018NS005266 | 22/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 961,35 |