Despesa
Documento 2006NS007207
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS007207 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/07/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.089.160/0001-00 | |||
| Valor | R$ 6.546,24 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 132744/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO DA CD. A MULTA REF.A NF.17163 DA EMPRESA METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA. DA PORTARIA N 69/06 PROC.26232/05 REF. PROC. 132744/03 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001714 | 10/06/2005 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.089.160/0001-00 | R$ 45.460,00 |