Despesa
Documento 2002NL000708
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL000708 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/02/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.383.327/0001-88 | |||
| Valor | R$ 1.254,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 124317/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 003614/3743 FORNECIMENTO DE 4000 UNID. SABAO DE COCO M/ATLAS, 240 UNID. SAPONACEO M/ZELADOR, 1140 UNID. AGUA SANITARIA M/G,BOA - OPT. SIMPLES FED. REL. 052/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE003927 | 14/11/2001 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.383.327/0001-88 | R$ 1.254,00 |