Despesa
Documento 2018NE001331
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001331 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/04/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 90.347.840/0006-22 | |||
| Valor | R$ 13.332,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124272/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. PROC. 276.161/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003477 | 06/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 368,33 |
| 2019NE002098 | 26/06/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ -13.700,70 |