Despesa
Documento 2018NE001091
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001091 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.297.758/0001-03 | |||
| Valor | R$ 1.962,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117834/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017 PROC. 247.239/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB813869 | 20/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 1.909,06 |
| 2018NS003153 | 28/03/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ -1.903,90 |
| 2018NS003923 | 18/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 1.952,00 |
| 2018NE001503 | 17/04/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ -10,80 |
| 2018NS002908 | 22/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 1.903,90 |