Despesa
Documento 2018NE001037
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001037 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.196.543/0001-09 | |||
| Valor | R$ 216.727,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | ||||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº25/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE001038 | 02/03/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 09.196.543/0001-09 | R$ -216.727,92 |