Despesa
Documento 2018NE000888
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000888 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/02/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.940.946/0001-87 | |||
| Valor | R$ 7.990,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 201651/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 109/2017 - DAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB809569 | 22/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.940.946/0001-87 | R$ 7.990,00 |
| 2018NS002902 | 22/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.940.946/0001-87 | R$ 7.990,00 |