Despesa
Documento 2018NE000869
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000869 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/02/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.494.031/0010-54 | |||
| Valor | R$ 104.341,50 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 115788/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS002911 | 22/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0010-54 | R$ 104.341,50 |
| 2018OB809773 | 23/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0010-54 | R$ 98.237,52 |