Despesa
Documento 2018NE000770
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000770 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.492.789/0001-94 | |||
| Valor | R$ 187.773,63 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121773/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB814581 | 26/04/2018 | Pagamento | Pagamento | 07.492.789/0001-94 | R$ 54.691,62 | |
| 2018NE002357 | 24/07/2018 | Empenho | Reforço | 07.492.789/0001-94 | R$ 114.659,86 | |
| 2018NE002354 | 24/07/2018 | Empenho | Reforço | 07.492.789/0001-94 | R$ 114.659,86 | |
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| 2018NS003231 | 02/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.492.789/0001-94 | R$ 49.993,00 | |
| 2018NE002356 | 24/07/2018 | Empenho | Anulação | 07.492.789/0001-94 | R$ -114.659,86 | |
| 2018NS004239 | 26/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.492.789/0001-94 | R$ 54.691,62 | |
| 2018NS003230 | 02/04/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | 07.492.789/0001-94 | R$ -49.993,00 | |
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