Despesa
Documento 2018NE000723
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000723 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 131,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122311/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002775 | 27/08/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 300,00 |
| 2018NE004601 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ -131,60 |
| 2018NS010568 | 09/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 300,00 |
| 2018OB832561 | 11/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 293,40 |