Despesa
Documento 2018NE000719
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000719 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.202.744/0001-92 | |||
| Valor | R$ 2.630,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122311/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/209.0. VIGÊNCIA DE 26.12.17 A 25.12.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE004629 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ -1.564,20 |
| 2018NS013208 | 12/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.066,50 |
| 2018OB840530 | 17/12/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.043,04 |