Despesa
Documento 2018NE000622
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000622 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 11.095,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107843/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB808431 | 16/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.032,13 |
| 2018OB834126 | 23/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 1.414,12 |
| 2018NS011047 | 22/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 1.501,99 |
| 2018NS002537 | 13/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.593,34 |