Despesa
Documento 2018NE000621
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000621 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 185.073,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107843/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/218.0, VIGÊNCIA DE 22.12.17 A 21.12.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS011411 | 30/10/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -752,03 |
| 2018NS007871 | 30/07/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -23.655,89 |
| 2018NS011450 | 31/10/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -0,01 |
| 2018NS012278 | 23/11/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -8.421,86 |
| 2018OB834121 | 23/10/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 8.805,85 |
| 2018NS012184 | 20/11/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -11.182,50 |
| 2018NS012181 | 20/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.182,50 |
| 2018NS012176 | 20/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.182,50 |
| 2018OB816118 | 10/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.680,24 |
| 2018NS009937 | 21/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.180,00 |
| 2018NS004732 | 08/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.839,45 |
| 2018NS004150 | 24/04/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -12.839,45 |
| 2018NS004148 | 24/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.839,45 |
| 2018OB831570 | 25/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.028,97 |
| 2018OB819605 | 08/06/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.839,61 |
| 2018NS002978 | 23/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.674,82 |
| 2019NS004338 | 31/01/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.571,42 |
| 2018OB824843 | 19/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.573,48 |
| 2018OB828967 | 27/08/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.486,71 |
| 2018NS005736 | 30/05/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -12.021,81 |
| 2018OB805044 | 23/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 6.335,20 |
| 2018OB841551 | 21/12/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 14.103,85 |
| 2018NS010971 | 19/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 8.916,41 |
| 2018NS004313 | 27/04/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -9.068,84 |
| 2018NS005790 | 05/06/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.988,26 |
| 2018NS003018 | 26/03/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -5.012,52 |
| 2019NE002705 | 09/08/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -9.740,35 |
| 2018NS004552 | 30/04/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -208,13 |
| 2018NE003883 | 10/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -143.461,83 |
| 2018NS008822 | 22/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.618,38 |
| 2018OB837170 | 21/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.043,84 |
| 2018NS009995 | 24/09/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -9.913,16 |
| 2018NS013626 | 20/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 14.280,93 |
| 2018NS013966 | 27/12/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -10.592,70 |
| 2018NS007051 | 04/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.553,74 |
| 2018OB810214 | 27/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 9.554,85 |
| 2018NS007516 | 17/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.743,90 |
| 2018NS009223 | 31/08/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -12.910,93 |
| 2018NS001670 | 21/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 6.414,74 |
| 2018OB823227 | 05/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.385,67 |
| 2018NS011503 | 31/10/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -11.535,52 |
| 2019OB803472 | 05/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.440,33 |