Despesa
Documento 2018NE000571
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000571 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.911.267/0001-70 | |||
| Valor | R$ 31.777,23 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105379/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB829989 | 06/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 1.239,31 |
| 2018NS006925 | 29/06/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 23.395,13 |
| 2018OB822820 | 03/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 20.296,85 |
| 2018NS006925 | 29/06/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 8.382,10 |
| 2018OB822820 | 03/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 8.382,10 |