Despesa
Documento 2018NE000477
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000477 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.108.509/0002-82 | |||
| Valor | R$ 204.439,80 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 106996/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.17 A 20.12.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002514 | 24/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ -0,12 |
| 2019NS014936 | 05/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 60.439,68 |
| 2018NS012489 | 28/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 144.000,00 |
| 2018OB838242 | 30/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 135.576,00 |
| 2019OB811901 | 10/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 56.903,96 |