Despesa
Documento 2018NE000455
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000455 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.868.119/0001-80 | |||
| Valor | R$ 2.436,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119962/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/103.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB814601 | 26/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.998,72 |
| 2018NE003022 | 18/09/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ -437,28 |
| 2018NS004210 | 26/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.998,72 |