Despesa
Documento 2018NE000397
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000397 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.911.719/0001-27 | |||
| Valor | R$ 8.747,96 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119962/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003020 | 18/09/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 59.911.719/0001-27 | R$ -3.941,70 |
| 2018NS005034 | 17/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 59.911.719/0001-27 | R$ 4.806,26 |
| 2018OB817182 | 18/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 59.911.719/0001-27 | R$ 4.806,26 |