Despesa
Documento 2018NE000402
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000402 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.692.131/0001-01 | |||
| Valor | R$ 5.548,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117854/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.17 A 13.07.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003860 | 07/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ -580,86 |
| 2018OB830803 | 12/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ 4.967,89 |
| 2018NS009561 | 11/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ 4.967,89 |