Despesa
Documento 2018NE000291
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000291 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.071.313/0001-40 | |||
| Valor | R$ 204.610,93 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 102235/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001879 | 03/06/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ -4.610,93 |
| 2018NE003919 | 11/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.071.313/0001-40 | R$ -200.000,00 |