Despesa
Documento 2018NE000324
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000324 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.396.017/0006-24 | |||
| Valor | R$ 2.259,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 116599/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.17 A 14.02.18 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB807018 | 06/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 970,69 |
| 2018OB803491 | 08/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 1.156,54 |
| 2018NS002182 | 05/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 1.031,00 |
| 2018NS001242 | 06/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 1.228,40 |