Despesa
Documento 2018NE000319
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000319 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 158,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119962/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/106.0. VIGÊNCIA DE 30.06.17 A 29.06.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003019 | 18/09/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -94,52 |
| 2018NS004804 | 10/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 63,60 |
| 2018OB816124 | 10/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 59,88 |