Despesa
Documento 2018NE000294
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000294 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.255.787/0001-91 | |||
| Valor | R$ 37.960,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124029/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/047.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.17 A 06.04.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS001804 | 23/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 37.960,00 |
| 2018OB805705 | 28/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 35.739,34 |