Despesa
Documento 2018NE000280
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000280 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 2.223,43 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206491/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS004106 | 23/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 6.670,30 |
| 2018OB814205 | 25/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 6.670,30 |
| 2019NS014488 | 03/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 2.131,09 |
| 2019OB811416 | 08/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 2.131,09 |
| 2018OB839631 | 11/12/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 4.253,60 |
| 2018NS012964 | 07/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 4.253,60 |
| 2018NE004437 | 28/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -2,97 |
| 2018NE003651 | 22/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 1.985,48 |
| 2018NE001185 | 19/03/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 8.849,05 |
| 2018NS012990 | 07/12/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -4.253,60 |
| 2018NS012991 | 07/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 4.253,60 |