Despesa
Documento 2018NE000274
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000274 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.205.399/0001-60 | |||
| Valor | R$ 32.809,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110417/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/151.0. VIGÊNCIA DE 18.09.17 A 17.09.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB815432 | 07/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 640,70 |
| 2018OB815430 | 07/05/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 6.244,40 |
| 2018NS004559 | 04/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 640,70 |
| 2018NS004557 | 04/05/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 6.244,40 |
| 2018OB823530 | 09/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 7.076,10 |
| 2018NE004807 | 31/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ -4.695,60 |
| 2018NS009701 | 17/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 7.076,10 |
| 2018NS002875 | 21/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 4.341,00 |
| 2018OB831229 | 19/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 7.076,10 |
| 2018OB809566 | 22/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 4.341,00 |
| 2018OB809561 | 22/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 2.735,10 |
| 2018NS002876 | 21/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 2.735,10 |
| 2018NS007124 | 05/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 7.076,10 |