Despesa
Documento 2018NE000239
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000239 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.897.713/0001-28 | |||
| Valor | R$ 2.253,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101017/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/161.0. VIGÊNCIA DE 19.09.17 A 18.09.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB823228 | 05/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.897.713/0001-28 | R$ 786,12 |
| 2018NS006962 | 03/07/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.897.713/0001-28 | R$ -896,40 |
| 2018NS006954 | 02/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.897.713/0001-28 | R$ 896,40 |
| 2018NS006967 | 03/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.897.713/0001-28 | R$ 896,40 |
| 2018NE004261 | 21/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.897.713/0001-28 | R$ -1.357,04 |