Despesa
Documento 2018NE000221
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000221 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.229.301/0001-05 | |||
| Valor | R$ 7.328,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109434/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/023.0. VIGÊNCIA DE 21.02.17 A 20.02.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS002310 | 07/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 3.673,50 |
| 2018NE001748 | 09/05/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -3.654,75 |
| 2018OB807668 | 12/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 3.673,50 |