Despesa
Documento 2018NE000171
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000171 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.473.908/0001-36 | |||
| Valor | R$ 15.611,81 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121658/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.17 A 26.09.18 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB802934 | 05/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 495,02 |
| 2018OB825194 | 25/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 4.684,31 |
| 2018OB825195 | 25/07/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 2.677,51 |
| 2018OB830418 | 11/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 4.124,28 |
| 2018OB831058 | 14/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.220,00 |
| 2018OB836671 | 19/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.482,33 |
| 2018NS001165 | 05/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 495,02 |
| 2018NS001137 | 02/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 495,02 |
| 2018NS001164 | 05/02/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -495,02 |
| 2018NS011832 | 09/11/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.482,33 |
| 2018NS009635 | 13/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.220,00 |
| 2018NS009481 | 06/09/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 4.124,28 |
| 2018NS007728 | 24/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 4.684,31 |
| 2018NS007730 | 24/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 2.677,51 |
| 2018NE003869 | 07/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -928,36 |