Despesa
Documento 2018NE000163
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000163 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 233.744,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123983/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.17 A 30.12.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB839296 | 06/12/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.583,43 | |
| 2018OB839934 | 13/12/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.709,81 | |
| 2019OB803142 | 01/02/2019 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.709,81 | |
| 2018OB812470 | 12/04/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.709,81 | |
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| 2018OB830136 | 10/09/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 15.939,50 | |
| 2018OB829125 | 28/08/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.709,81 | |
| 2018OB824288 | 16/07/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 770,31 | |
| 2018OB824292 | 16/07/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 770,31 | |
| 2018OB824297 | 16/07/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.709,81 | |
| 2018OB805690 | 28/02/2018 | Pagamento | Anulação de Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ -16.656,34 | |
| 2018OB805713 | 28/02/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.656,34 | |
| 2018OB805241 | 23/02/2018 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 16.656,34 | |
| 2018NS012765 | 04/12/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -19.532,21 | |
| 2018NS012799 | 05/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,21 | |
| 2018NS012708 | 03/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,21 | |
| 2018NS012702 | 03/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,21 | |
| 2018NS013142 | 11/12/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,21 | |
| 2018NS007433 | 16/07/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,21 | |
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| 2018NS008939 | 24/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,21 | |
| 2018NS001759 | 22/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.478,74 | |
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| 2018NE004460 | 28/12/2018 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 588,15 | |