Despesa
Documento 2018NE000073
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000073 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.515.963/0001-89 | |||
| Valor | R$ 93.803,72 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 139429/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.17 A 19.01.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB803495 | 08/02/2018 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 93.803,72 |
| 2018NS001217 | 06/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 93.803,72 |