Despesa
Documento 2017NE003672
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE003672 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/12/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.297.758/0001-03 | |||
| Valor | R$ 759,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117834/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2017 PROC. 305.562/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB802053 | 25/01/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 743,08 |
| 2018NS000727 | 25/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.297.758/0001-03 | R$ 759,80 |