Despesa
Documento 2017NE003467
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE003467 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.662.942/0001-87 | |||
| Valor | R$ 11.040,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104736/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017. PROC. 317.188/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB805476 | 26/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.662.942/0001-87 | R$ 11.040,00 |
| 2018NS001774 | 23/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.662.942/0001-87 | R$ 11.040,00 |