Despesa
Documento 2002NL450129
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL450129 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/03/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.746.918/0001-33 | |||
| Valor | R$ 25.564,70 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100142/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA N} 048895 - PROCESSO N} 35.896/01. GLOSA DE R$ 0,05 REFERENTE COBRANhA MAIOR. - AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039128 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2001NE000362 | 29/01/2001 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 33.746.918/0001-33 | R$ 250.000,00 |