Despesa
Documento 2017NE003171
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE003171 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/11/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.401.032/0001-67 | |||
| Valor | R$ 1.450,04 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122311/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018OB800580 | 10/01/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ 975,60 |
| 2018OB811491 | 09/04/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ 597,30 |
| 2018NS003402 | 05/04/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ 597,30 |
| 2018NS000143 | 09/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ 975,60 |
| 2017NE003288 | 21/11/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ 122,87 |
| 2017NE003787 | 22/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ -1,00 |
| 2017NE004032 | 29/12/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ 1,00 |
| 2019NE800068 | 31/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 24.401.032/0001-67 | R$ -0,01 |