Despesa
Documento 2017NE003170
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE003170 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/11/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.545.965/0001-53 | |||
| Valor | R$ 2.666,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122311/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002568 | 25/07/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.545.965/0001-53 | R$ -3.200,00 |
| 2017NE003285 | 20/11/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.545.965/0001-53 | R$ 3.112,73 |
| 2018NS002365 | 08/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.545.965/0001-53 | R$ 229,50 |
| 2018NS002593 | 15/03/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.545.965/0001-53 | R$ 2.349,50 |
| 2018OB807675 | 12/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.545.965/0001-53 | R$ 229,50 |
| 2018OB808646 | 16/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.545.965/0001-53 | R$ 2.114,55 |