Despesa
Documento 2006NS004929
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS004929 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/05/2006 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.600.863/0001-98 | |||
| Valor | R$ 9.589,57 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 125737/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO FATURA Nº 00081658/06 - PROC. Nº 9.197/06. DESCONTO DE R$ 1.719,55 REFERENTE À NOTA DE CRÉDITO Nº 1415/06 - PROC. Nº 9.197/06 (G.CRÉD. Nº 226/05)EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000997 | 23/03/2005 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 03.600.863/0001-98 | R$ 216.666,67 |