Despesa
Documento 2017NE002982
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002982 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.186.938/0001-48 | |||
| Valor | R$ 69.277,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100887/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2016. PROC. 125.707/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NS001001 | 31/01/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.186.938/0001-48 | R$ 69.277,00 |
| 2018OB802923 | 05/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.186.938/0001-48 | R$ 61.760,45 |
| 2018OB809998 | 26/03/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.186.938/0001-48 | R$ 3.463,85 |