Despesa
Documento 2017NE002281
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002281 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/08/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.850.172/0001-54 | |||
| Valor | R$ 44.689,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127649/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.08.17 A 06.08.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB831823 | 02/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 9.593,28 |
| 2017NS010403 | 05/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 32.017,28 |
| 2018NS001184 | 05/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 2.833,79 |
| 2018NE003957 | 11/12/2018 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ -245,49 |
| 2018NS001181 | 05/02/2018 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ -2.833,79 |
| 2018NS001180 | 05/02/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 2.833,79 |
| 2017OB832836 | 06/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 32.017,28 |
| 2018OB803121 | 06/02/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 2.668,01 |
| 2017NS010052 | 28/09/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.850.172/0001-54 | R$ 9.593,28 |