Despesa
Documento 2017NE002219
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002219 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.793.208/0001-85 | |||
| Valor | R$ 12.513,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122736/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS010183 | 02/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 12.513,94 |
| 2017OB832003 | 02/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 12.513,94 |