Despesa
Documento 2017NE002218
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002218 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.408.522/0001-92 | |||
| Valor | R$ 94.747,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122736/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS014008 | 22/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 36.347,80 |
| 2018OB829987 | 06/09/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 9.474,78 |
| 2017NE002928 | 11/10/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ -178,20 |
| 2017NE002929 | 11/10/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 178,20 |
| 2017OB842566 | 26/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 49.025,22 |
| 2017OB842568 | 26/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 36.247,80 |
| 2017NS014029 | 22/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 58.500,00 |
| 2017NS014023 | 22/12/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ 36.247,80 |
| 2017NS014022 | 22/12/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.408.522/0001-92 | R$ -36.347,80 |