Despesa
Documento 2017NE002210
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002210 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/07/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.862.927/0001-17 | |||
| Valor | R$ 57.571,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122736/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS010363 | 04/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.862.927/0001-17 | R$ 44.973,34 |
| 2017OB833041 | 09/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.862.927/0001-17 | R$ 42.342,40 |
| 2017NS010462 | 05/10/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.862.927/0001-17 | R$ 12.598,06 |
| 2017OB832851 | 09/10/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.862.927/0001-17 | R$ 11.861,07 |